4.4 一汽通用质量管理体系文件建立及评审。
4.4.1 一汽通用质量管理体系流程文件的建立。
1.质量体系流程文件的形式。
按照上述的过程分析结果及初步建立的一级、二级过程文件清单，开始建立正式的流程文件，按照以往流程文件编写经验来看，流程文件的形式不要以文字叙述为主，而是要用流程图结合文字说明的方式效果比较好，这种流程图便于清楚地表述步骤顺序关系及与其他流程的关联关系，必要的时候结合文字说明，可以使流程文件更具有操作性。
2.流程文件编写原则。
（1）针对识别和分析出来的一级、二级过程展开文件编写，有的一级过程可以不形成程序文件，由相应的二级或三级过程形成文件来支持；（2）各级文件之间要有关联关系，编写过程中可能发现需要新增某个过程，应首先修改过程清单，再对过程进行分析，明确新增过程与哪个过程有关，然后在相关的流程中要引出新增的过程，避免流程之间出现脱节的问题。
（3）三厂三地通用的文件需要考虑部门名称及职能的差异，分别进行特别说明，部分二级或三级流程可由三地工厂根据实际情况分别编写，但不应与一级文件相矛盾，同时需要总部相关职能部门参与文件的审核会签。
（4）一级、二级文件编写必须采用流程图的方式（整车开发流程除外），需要更多文字说明的地方，可引出流程图以外进行详细说明，三级文件可用文字描述，如可能也最好采用流程图的方式。
3.流程文件编写过程中需要注意的问题。
（1）确定文件编写人员，编写人员要对过程熟悉和了解，并且在编写过程中不要随意变更；（2）对文件编写人员进行统一的培训，对文件编写方法保持一致的理解；（3）如发现本流程与其他流程有重复不一致或衔接不上的地方，应及时进行确认和沟通；（4）明确公司内部使用的术语和缩写的一致性，避免造成理解的混乱，尽量使用汽车行业通行的语言；（5）如有职责不清楚的地方，应通过公司管理部门进行协调和明确；（6）在编写本流程的过程中避免描述其他过程涉及的内容，但可以明确与其他流程的接口关系；（7）如文件编写的范围和最初过程分析的不一致，则需要重新进行过程分析后再进行文件编写；（8）对各个步骤的描述应按"5W1H"的方法进行；（9）过程分析中识别的风险，要在文件中有得到控制的体现。
4.整车开发流程文件的编写。
在过程识别过程中以整车产品实现的过程确定为核心流程，其中最重要的是整车开发流程，这个流程文件的编写，采用了通用公司 GVDP（全球整车开发流程）与一汽集团产品诞生流程相结合的方式，即学习了通用公司先进的管理方法，又结合了一汽通用目前的实际情况，预期该流程发布实施后将会对一汽通用整车产品实现过程进行标准化管理，保证新产品投放市场的成熟度。
此流程首先对全新车型整车开发的各个节点进行了定义和说明，见图 4.13 整车开发流程项目关键节点及表 4.6 整车开发关键节点内容说明，针对每个节点各个部门所需要开展的工作进行了详细的描述，明确了各个节点所需要提交交付物的清单，并依据项目复杂程度将产品项目分为全新产品、重大改进、适应性改进和持续改进四种类型，明确了每种类型项目的管控方式和决策部门，支持此流程的还有项目质量阀控制流程（PQRR），即在产品开发的各个重要阶段进行质量评审，确定各个质量阀所需要的交付物，明确各个质量阀是否开启的决策人，使产品开发过程中存在的问题能够及时得到解决，保证产品投放市场不发生重大质量问题。
通过运行整车开发流程，并不断地进行修改和完善，之后对另外三类产品开发过程所需要的节点进行确认，同时对各个节点进行质量阀控制，需要明确各个节点交付物清单及具体要求，这种分类管理方式可以在确保产品开发质量的同时加快项目开发速度。
4.4.2 一汽通用质量管理体系流程文件的评审。
文件编写是质量管理体系建立的一个重要阶段，通过对实际过程的分析，制定操作流程，在体系试运行之前一个重要的环节就是对所编制的流程文件进行评审，通过评审可以及时发现过程步骤的不合理或有遗漏，参与评审人员站在各自的角度，对流程中所涉及的部分进行确认，有利于在试运行阶段真正地执行和实施。
文件评审的方法及存在的问题：
（1）首先各部门要对所编写的文件进行内部评审，评审过程需要部门内最高领导者及相关人员共同参与，以便在出现分歧时能够及时确定统一的管理方法和程序；有的文件部门内部没有进行充分的沟通和交流，导致每次评审时因编写单位评审人员不同而对流程的解释和说明不一致，使流程不清晰、影响评审进度。
（2）部门内部评审后必须组织跨部门的评审，明确部门间的职责分工，同时确认与其他流程的关联关系，有时可能需要多次的跨部门评审才能达成一致，但这种方式的评审对今后程序的运行很有帮助，不会出现大的矛盾，事前的沟通也有利于对流程文件的理解和有效执行。
评审时横向部门不全且领导层参与度不高，评审人员无法给出明确的意见，导致重复评审、影响进度。
（3）涉及三地工厂间的通用流程文件和工厂与职能部门间的流程文件，则需要项目组来组织工厂及职能部门相关人员进行多轮评审，最后才能达成一致。
涉及三地编写和评审的文件会签流程过长，导致评审速度缓慢，评审过程还发现有的工厂针对部分流程未按照公司职能部门的总体要求来编写，也不符合 ISO/TS16949 质量管理体系的要求。
（4）文件评审后会发现需要补充一些必要的三级文件，使流程更具有可操作性，三级文件由各个工厂自行编制和管理。
通过评审，使质量管理的各个环节逐渐清晰明确，在此过程中发现的有关职能和分工不清晰的问题也得以解决，实现了通过完善质量管理体系来完善公司管理体系，以质量提升带动管理提升的目的，真正建立起一个适用性强、效率高的质量管理体系。
4.5 一汽通用质量管理体系试运行及改进。
4.5.1 一汽通用质量管理体系试运行。
文件评审完成并发布后，则进入试运行阶段，在试运行过程中不断完善各个流程中所需要的表格、记录等，试运行期间仍然可能会发现过程及流程步骤以及流程接口等有不完善的地方，仍然可以重新修改过程及流程步骤，使之更趋于合理和适用。
质量体系试运行的方法（1）先编写完成并发布的文件可以先进入试运行，这样可以节省整体试运行的时间。
（2）试运行过程中发现的有关流程文件问题不要随时进行更改，可以暂时做好记录，并在试运行一段时间后，将所有需要更改的信息收集整理后，对文件统一进行修订和发布，避免因多次修改而造成的版本混乱。
（3）试运行过程中可能存在相关部门不执行新的流程文件的情况，可通过组织咨询公司及内部人员对文件执行情况进行定期的监督和辅导，以便真正地运行体系并及时发现存在的问题。
（4）试运行需要得到各工厂及各部门高层领导的关注和重视，从内而外地推进质量体系程序文件试运行，使质量管理尽快走上标准化的进程。
（5）运行过程中如发现二级文件不能有效指导具体操作，则应尽快形成三级文件进行支持，三级文件的编写应尽量与 GMS 的具体要求相结合，使 GMS 与 ISO/TS16949更好地结合和补充。
通过质量管理体系试运行，找到了适合公司内各个过程的有效控制方法和流程步骤，并通过对体系标准及五大工具的多次培训，不断提升质量体系建设参与人员的质量意识和以流程规范操作的管理思想，为后续质量体系的持续改进做好准备工作。
4.5.2 一汽通用质量管理体系流程文件的改进。
在试运行过程中不可避免会发现所建立的质量体系流程中存在问题，则需要对问题进行分析和讨论，并重新梳理和分析所涉及的流程，对需要更改的流程进行调整，调整后应重新组织相关人员进行评审和确认，并再次进入试运行。
通过对流程文件的不断完善和改进，使过程更加清晰明确，另外，通过试运行发现在操作层面上还需要文件支持使操作性更强，因此完善和补充了很多三级操作类文件，这些三级文件大多按照 GMS 的具体方法以及二级程序文件的需求进行补充。
针对 PI（人员参与）原则，补充了《质量管理小组活动管理规定》、《上岗/转岗培训管理规定》、《合理化建议管理规定》、《内部员工满意度调查管理规定》、《分层审核管理规定》，还有有关安全管理方面的很多规定，如《安全操作管理规定》、《安全生产责任制》、《安全标志牌管理规定》等等，使组织在完善人员管理方面有了更明确、更具体的理论依据。这些都是在 ISO/TS16949 质量体系大框架下的更细节、更完善的做法。
针对 STD（标准化）原则，完善了现场管理的相关规定和要求，如《5F 管理规定》、《工艺纪律管理规定》、《工时管理规定》、《现场 5S 管理规定》、《现场可疑品管理规定》、《工具管理规定》《作业文件定期评审管理规定》等，另外该原则的重点内容是完善现场目视化管理，使员工更好地了解质量信息并不断改进。
针对 BIQ（制造质量）原则，补充现场质量管理的详细操作流程及规定，如《问题交流报告管理规定》、《质量报警升级管理规定》、《变化点管理规定》《检验室灯光照度管理规定》、《计量器具管理规定》、《白车身评审管理规定》、《质量信息管理规定》、《质量信息前馈反馈管理程序》、《进货检验抽样方案》、《外协件作业指导书保编写和使用管理规定》等有关文件，使现场质量管理更细化、更有效率。
针对 SLT（缩短制造周期）原则，编制了《物料先进先出管理规定》、《辅料库管理规定》、《车间临时代保库管理规定》、《MES 系统生产跟踪管理规定》、《小闭环物料基础信息录入管理规定》、《工时管理规定》等。
针对 CI（持续改进）原则，细化了《质量管理小组活动管理规定》、《BPD 业务计划实施管理规定》、《问题交流报告管理规定》等。
从中也不难发现，各个原则之间也不是相互独立的，而是相互关联的，有些内容可适用于一个或者几个原则，在 ISO/TS16949 大的质量体系框架下，补充和完善现场管理的各个细节，有助于使质量体系文件与实际更好地结合，发挥其真正的作用。使员工觉得质量管理体系就在身边，就在每一个操作中，只有做好每一个动作，才能更好地保证产品质量。
