4.3 质量管理体系的实施过程
4.3.1 过程、产品监视和测量过程（S10）绩效分析跟踪报告
2013 年 03 月至 2013 年 07,我们对产品中的特殊特性长期进行着过程能力监视和分析，CPK 平均达到 1.42,PPK 平均在 1.68,完成了过程指标要求，过程能力符合设计要求。
2、顾客满意度过程绩效指标> 80% 实际平均达成：86.5%
2013 年 08 月我综合办发出顾客满意度调查表二份（江南汽车制造有限公司顾客评分为 85%.江西昌河铃木汽车公司顾客评分为 88%.平均为 86.5%.完成过程指标。为了检验顾客满意度评分的客观性，我公司及时组织了相关部门，根据相关绩效指标的监控情况对顾客满意度评分进行评审。
3、过程绩效测量系统分析
过程绩效指标（R&R）<30% 实际平均达成 22.45%.达到了过程绩效指标要求。
4、过程绩效过程总符合率分析
过程绩效指标∑p 值>90% 实际达成∑p 值 92%.达到了过程绩效指标要求。
5、产品审核
2013 年上半年对我公司生产的汽车防震密封胶和汽车增强密封垫产品进行一次产品审核共对 23 个产品进行了全尺寸检验并同时进行了评分。没有发现缺陷扣分项的产品。
通过上述过程绩效指标的达成情况来看，符合过程绩效要求，在产品开发时，我们就按照体系的要求，确定各种产品特殊特性，编制了 FMEA 和控制计划。在控制计划中就已确定了产品特性和过程特性的控制方法，从而保证了产品的稳定性。同时在产品制造的初级阶段，我们就对产品的制造过程进行了分析和监视，同时对人、机、料、法、环五个方面对产品制造过程也进行监视。
在生产控制计划中明确的制定了检验规范和验收准则，并在指导书中得到细化，确定了首件、巡检、入库检验和工艺纪律检查的具体要求。同时明确了过程责任人，在实际操作中都是按控制计划的要求实施，使整个产品和制造过程都处在监视和测量之中。从这方面来看我们对此过程监视和测量与改进取得了一定的效果。
6、今后的工作和改进
继续做好制造过程的监视和测量工作，分析改进减少过程变差，提高合格率，保持产品的一次交验合格率在 98%.
持续地对顾客满意度进行监视和测量和分析改进，保持顾客满意度在 80%以上。
4.3.2 采购过程（S5）绩效跟踪分析报告
2013 年 1 月-12 月依照公司经营计划和采购计划及 ISO/TS16949:2009 质量体系的要求，对 4 项绩效指标制定了具体的行动计划。每月对绩效指标的运转情况进行统计跟踪。现将 2013 年全年综合绩效指标的情况作出分析。
1、供方批次合格率绩效指标
供方批次合格率绩效指标：供方批次合格率≥96% 实际完成 98.7%
从以上的统计表来看，2013 年供方批次合格率为 98.7%,这与我们选择的合格供应商有关，在选择合格供应商时，对他们的资质进行了认真的审核，并对潜在的合格供应商也进行了审核，同时加强了对供应商的管理，并提出了要求，把我公司的《取消不合格供应商的管理办法》下发各供应商。建立了供应商档案的一户一档的管理。这些工作都为供应商的批次合格率≥96%打下了基础。
2、2013 年 1 月-12 月供货批次退货率绩效指标完成情况
供货批次退货率绩效指标：供货批次退货为 0%,实际退货率 0%从以上的统计表来看，2013 年 3 月-8 月供货批次退货率 0%,在今年上半年的供货中没有出现退货的情况，我们下半年在保证正常供应的前提下，加强对潜在供应商的调查和审核来扩大我们的供应商队伍，确保采购质量。
3、供方交付批次及时率绩效指标完成情况
2013 年 1 月-12 月供方交付批次及时率绩效指标完成情况
过程绩效指标：供方交付批次及时率 100%,实际完成 100%
从以上的统计表来看，供方批次交付及时率 100%,过程绩效指标完成较好。
在 2013 年 1 月-12 月的供货中没有出现一次延期的情况，我们上半年在保证正常供应的前提下，加强对潜在供应商的调查和审核来扩大我们的供应商队伍，并且加强了对供应商的批次交付及时率的考核，同时也取得了供应商对我公司的大力支持，保证了上半年的供货及时率在 100%.
4、采购过程超额运费指标完成情况
2013 年 1 月-12 月采购过程超额运费指标完成情况
过程绩效指标超额运费 0% , 实际超额运费 0%
从以上的统计表来看，过程绩效指标完成较好。我们 2013 年上半年由于我们加强了，对采购计划的控制，明确了每次采购订单品种、数量，没有出现一次错误采购及供应商错误供货的情况。因此，采购过程超额运费指标完成情况较好，没有发生一次超额运费的情况。
从 2013 年 1 月-12 月各项绩效指标的运行情况来看，绩效指标完成的较好，但我们要继续努力，观察市场的动向，做好下半年的采购工作，保证生产的正常运行。
4.3.3 人力资源管理过程跟踪绩效分析报告
1、绩效完成情况
2、人力资源计划
2013 年 1-12 月，在册员工 55 人，在岗 55 人。
1、从数量上看我单位从业人员应当能够满足当前生产所需，其结构较为合理，平均年龄 40 岁左右，基层专业技术人员相对缺少。2013 年下半年我们将根据企业经营发展战略及经营计划，在控制员工人数总量的基数上，有计划的引进技术开发人才，增加对高级技工、高级技师的培养。按照现代人力资源管理理念，对企业而言，高级技工、高级技师的作用与工程师同等重要。
2、人力资源培开发方面：
①根据企业生产经营的发展情况，在适当的时候，我们建议从长期表现较好且技术骨干中提拔一批充实到基层管理队伍中去；②要坚持岗位培训与潜能开发、正规教育相结合。鼓励员工为适应未来工作需求而提高自身素质。
③坚持内培与外培相结合。
通过培训与开发不仅能改变员工的知识、技能和态度，还可以增加员工对企业的认同感，增强企业的核心竞争力。
3、过程绩效分析：.
（1）培训计划完成率过程绩效分析
过程绩效指标培训计划完成率 100%,实际完成 100%.
过程绩效指标完成较好。为提高员工工作绩效，2013 年上半年公司进行了质量、体系管理培训等培训，起到了较好的效果。全年年计划培训人次 672 人次，实际完成 672 人次。
下半年培训内容基本落实，我们将根据质量管理体系和生产要求，及时组织员工培训，以完成全年培训计划。
（2）员工评价合格率完成率过程绩效分析
过程绩效指标≥90%,实际完成 93.2%.
过程绩效指标≥90% ,实际完成 93.2%.通过统计表和趋势图来看，过程指标完成较好。我们上半年每月都根据各岗位矩阵和要求，对公司员工评价合格率指标进行跟踪监视。对没有经过培训的新员工和更换岗位的在职员工随时进行培训跟踪。做到没有培训、培训评价不合格的不能上岗。同时也对在岗的员工进行监视，对于在岗员工不能适应本岗位工作要求的进行重新培训。通过这样的过程监视，我们公司全年没有出现不合格员工在岗的现象。
（3）员工满意度过程绩效分析
我们在 2013 年 8 月份对公司员工进行了一次员工满意度抽样调查，抽样 54人，满意数 51 人。过程绩效指标≥80%.实际满意度调查为 94.4%.通过调查发现我公司员工对我公司的管理现状比较满意。但我们还要继续努力保持员工的满意度。
4、综合分析
通过上述分析，2013 年 1-12 月份（S3）人力资源管理过程绩效指标完成较好，四项绩效指标均完成较好达到绩效指标的要求。下半年我们会继续努力做好各项工作，完成各项过程指标4.3.4 顾客满意度调查绩效跟踪报告。
2013 年 08 月我综合部发出顾客满意度调查表两份（江南汽车制造有限公司、江西昌河铃木汽车公司），收回两份，江西昌河铃木汽车公司顾客评分为 88 %;江南汽车制造有限公司顾客评分为 85 %,平均评分为 86.5%.过程指标是顾客满意度>80%.现已完成过程指标。我们在收回顾客调查表后及时对顾客评分情况进行了评审，从评审的结果来看基本符合实际情况。
为提高顾客满意度我综合部制订了相关措施和方法：
1、明确责任， 要求业务人员跟踪顾客要求， 内容包括：质量、技术、采购、仓储、财务等部门的信息，每月将信息提供给公司领导及相关部门；
2、提高产品质量力求减少变差使客户满意，保持和顾客的质量问题对接工作，加强与顾客的沟通，来提高顾客满意度。
从项目实施的情况看，本过程运行效果良好。我们综合部会继续加强对顾客满意度的监视和测量工作争取在顾客满意度方面能够保持和提高。
4.3.5 持续改进绩效分析报告
2013 年上半年完成持续改进项目一项，已于 2013 年 5 月完成。现已在生产中开始实施，效果符合要求2013 年 4 月由生产车间申请，由技术质量部牵头对现有的防震密封垫制片工序----的切片模板进行了改进。公司生产质量会议已同意了生产车间的技术改进申请，完成时间为 2013 年 05 月份。申请的项目是：由于原生产过程中的原塑料模板改为金属模板。原塑料模板虽有制造成本低，重量较轻的优势，但在生产过程中因材料较软容易被刀片碰伤，切片时造成尺寸偏差。表面看起来模板的制造成本较低，实际上频繁更换其实增加了成本。建议改用较耐用的金属模板。在金属材料的选择上我们也多次做过分析，钢板虽然耐用但是容易生锈，铜板价格过高容易丢失，相比之下铝板比较理想。为之，建议采用铝板作为模板的改进材料。
生产质量会议同意了生产车间的建议，同时确定在改进项目确立后由技术质量部召集相关人员进行评审，评审通过后开始实施。项目完成后再对此项目进行评审，符合要求由综合办向公司申请颁发持续改进奖。
通过这一奖励机制的设立大大鼓励了持续改进人员的工作积极性，也为今后的持续改进工作保持做出了保证。
我们的下一步工作就是对持续改进的工作进行奖励和跟踪，确保持续改进的项目在质量和时间上符合计划要求。
