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【题目】C市路政管理局财务内部控制问题探析
【第一章】市路政管理局财务内控优化研究绪论
【第二章】财务内控的基本理论
【3.1】C市路政管理局简介
【3.2】C市路政管理局财务内部管理现状分析
【第四章】路政部门财务内部控制评价分析
【第五章】C市路政局财务内部控制改进
【结论/参考文献】路政管理局财务内控制度构建研究结论与参考文献
第 3 章 C 市路政管理局财务内部控制制度分析
3.1 C 市路政管理局简介
C 市路政管理局是隶属于该省交通运输厅，其职责是：承担省交通厅治理车辆、超限工作；承担治理全省公路“三乱”工作；指导公路路政执法督察工作。全系统实现垂直管理。
C 市路政管理局内设科室及职能如下：
1、办公室
负责文电、会务、机要、信息、档案等机关日常运转工作；承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、外事等工作；负责机关行政事务管理工作；负责联络接待、综合协调、督办等工作；负责综合治理和安全保卫工作。
2、政策法规科
贯彻落实公路路政管理的法律、法规和规章；组织拟定公路路政管理的规章、制度和办法；负责普法教育和立法项目提报工作；负责接待有关行政执法行为的信访工作；指导监督行政复议和行政应诉工作；负责路政人员执法资格的审核、报批工作；承担规范性文件备案工作.
3、计划财务科
负责系统财务计划制定、编报、下达工作；负责经费收支、管理和使用工作；负责编报本级预决算，审核所属单位的预决算；指导系统财务管理工作。
4、组织科
承担科级干部选拔任用、教育培训、监督考核等管理工作；承担科级后备干部管理工作；负责科级领导干部离职经济责任审计及任期责任审计委派工作。
5、人事劳动科
贯彻执行人事劳资政策；负责工资、奖金审核与呈报；承担专业技术职称评聘工作；负责机构编制管理和人事管理工作；承担劳动保护、机关养老保险与医疗保险工作。
6、审计科
负责审计所属单位赔（补）偿款和罚没款收缴工作；承担专项审计和审计调查工作；指导系统审计业务工作。
7、装备管理科
负责系统所需装备计划的编制和审批工作；承担装备的统一管理、采购、调拨、配发和设备的维修、更新；负责所属单位预算内自行采购的资产及维修项目资金的管理、审核工作；负责系统资产管理，项目申请、购置、处置、审批及工程验收和资金审核，定期做好资产清查工作；负责编制、统计、汇总装备管理报表。
8、路政管理科
贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章；负责管理和保护公路路产；实施公路路政巡逻和监督检查；依照法律、法规、规章，制止、查处各种违章利用、侵占、污染损坏和破坏路产的行为；依法控制公路两侧建筑红线；审理从地下、地面、上空或地下穿（跨）越公路的其他设施的建筑事宜；负责公路建设交工、竣工中的路政验收事宜；督促检查被损公路、公路用地和公路附属设施恢复情况；承担路政处理、处罚、审批、违章建筑、档案管理及统计分析工作；参与有关路政复议案件和有关路政案件的诉讼活动；指导、督促、检查路政管理工作。
9、票据管理科
承担赔（补）偿款和罚没款票据领取、发放、保管工作；负责对票据的使用、管理进行检查验收；承担票据报表的统计、上报、建档工作。
10、稽查科
组织拟定执法行为规范标准和执法程序规范标准；负责考核、检查执法人员的执法行为；负责组织实施对路政业务工作的监督检查；负责纠正、终止违规执法行为并对违规人员提出处理意见；定期通报内部稽查情况；受理行政执法中违规行为的举报。
11、安全应急救援办公室
制定路政突发事件应急预案并监督实施；负责公路路政、治超等安全生产工作；指导路政突发应急处置体系建设；负责应急指挥中心的管理工作；承担路政突发事件的收集、整理、上报、协调工作13、治理超限超载办公室贯彻执行治理车辆超限超载工作的法律、法规和规章；指导治理车辆超限超载工作；承担治理车辆超限超载报表的汇总与分析工作；负责做好与相关部门的协调联系工作。
12、信息中心
负责组织实施路政信息化建设工作；负责组织实施通信、监控网络建设工作；负责管理软件的开发与维护；负责组织路政科技项目的研究、推广、应用；参与路政管理学术交流工作；指导所属单位路政信息化系统的应用。
13、治理公路“三乱”监督检查办公室
根据国家有关法律、法规和规章，负责对有在路上设站、收费、罚款资格的执法单位和执法人员的执法行为进行督察；会同有关部门协调各单位之间出现的问题；对违纪的执法人员依据有关规定进行处罚；对违纪单位的直接主管人和责任人提出处罚意见，通知并监督其上级主管部门按规定处理；查处交通行政管理中乱收费和行政执法中乱罚款的行为；受理人民群众对公路“三乱”问题的举报、接待来访，及时、公正地进行处理。
14、党委办公室
负责党、团组织建设和思想建设；负责领导班子建设；负责文明单位建设；负责目标责任制考核工作；负责宣传工作；组织制定、上报职工年度培训计划；监督培训计划的落实工作。
15、纪检监察室
负责党风廉政建设工作；承担领导干部廉洁自律的警示教育工作；负责对违纪、违规案件进行调查处理；负责“行风、政风”监督检查。
16、工 会
贯彻工会工作方针，维护职工合法权益；负责离、退休干部管理；负责计划生育工作；负责组织群众性文体活动；承担扶贫、助学等救助工作；负责组织岗位技能劳动竞赛活动。
